生命之书

对业务流程、服务流程进行了再造，预算编制上，由原来的预算科“集中”管理，改为由相对应7个业务科室“分块”受理，管钱与管事结合，促进预算编制更准确、更周密；请款上实行财政“一站式”服务，部门预算单位请款只要跑一个业务科室，上午办理下午拨款，所有资金全部通过支付中心直接拨付，财政运转更加高效、财政服务更为便捷、顺畅丹阳市祭祀。每个科室的业务进行一次全面的“把脉”，逐一提出风险点识别以及风险控制标准、控制措施、责任部门和岗位，监控更为精准、有效。

为更好地服务于财政改革和发展，丹阳市财政局在系统总结原有的财政内控管理经验的基础上，建立了包括局内部控制基本规范以及16个内部控制制度在内的内控管理体系，实现了内控制度系统化、全覆盖、高效率，财政管理迈上新台阶丹阳市祭祀。丹阳市财政局内部控制体系以预算编制管理、预算执行管理、财政监督管理及行政管理四大模块为主体，涵盖财政管理各个岗位和流程。重新设计了各科室职能、岗位职责、工作标准，不相容职务相互分离，确保了不同科室和不同岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

减少了自由裁量权，重大事项集体决策，相关事项实施授权批准控制和内部报告制度，大大提升了依法理财、民主理财水平丹阳市祭祀。完整、系统的内部控制制度改变了原来内控存在盲区、标准不统一以及管理办法过于原则、粗线条、可操作性不强等弊端，实现了财政管理规范化，确保了财政资金和财政干部的“双安全”。